Motor-Car Nové Zámky s.r.o. Faktúra číslo 1351600520 za servis Mercedesu KN 827 LI zo dňa 29.2.2016 v hodnote ………… 1 014,93 EUR
JP TEAM s.r.o. Faktúra číslo 20160023 za servis motorového člna Hellwig Santes zo dňa 3.3.2016 v hodnote .. 142,38 EUR
3. JP TEAM s.r.o. Faktúra číslo 20160024 za servis C 15 kataramánu zo dňa 3.3.2016 v hodnote ………………….. 170,92 EUR
JP Team s.r.o. Faktúra číslo 20160025 za servis člna PL zo dňa 3.3.2016 v hodnote ………………………………..104,62 EUR
JP TEAM s.r.o. Faktúra číslo 20160027 za servis pláv. cieľ.veže MANTA zo dňa 4.3.2016 v hodnote……………….360,00 EUR
JP TEAM s.r.o. Faktúra číslo 20160030 za servis motorového člna Hellwig zo dňa 14.3.2016 v hodnote …………..118,80 EUR
Commora Servis Faktúra číslo 41160245 za prenájom krytej plavárne zo dňa 31.3.2016 v hodnote ……………………. 15,00 EUR
Commora Servis Faktúra číslo 41160246 za prenájom krytej plavárne zo dňa 31.3.2016 v hodnote ……………………..10,00 EUR
Commora Servis Faktúra číslo 41160257 za prenájom športovej haly zo dňa 31.3.2016 v hodnote …………………….. 61,35 EUR
ZŠ Rozmarínová Faktúra číslo 17/2016 za prenájom telocvične zo dňa 5.4.2016 v hodnote …………………………… 225,00 EUR
JP TEAM s.r.o. Faktúra číslo 20160046 za nákup záchranných viest zo dňa 12.4.2016 v hodnote …………………….176,32 EUR
SZRK Faktúra číslo 012016 záoha na ubytovanie I.KP a M SR KT dňa 22.04.2016 v hodnote …………. 50.00 EUR
LALI-TRANS s.r.o Faktúra číslo 0035/2016 za prepravu Komárno-N.Rudno a späť dňa 30.04.2016 v hodnote …… 384.00 EUR
Romano Zanetti-ITAL ACCESSORI Faktúra číslo 2016/1044 za elastické lanko a háky dňa 02.05.2016 v hodnote ……………………… … 277.27 EUR
Motor-Car Nové Zámky s.r.o. Faktúra číslo 1351601266 za servis Mercedesu KN 827 LI dňa 08.05.2016 v hodnote …………. …149.29 EUR
Comorra Servis Faktúra číslo 41160234 za prenájom športovej haly 04/2016 dňa 30.04.2016 v hodnote ………. 81.80 EUR
WISDOM Trenčín Faktúra číslo 160334 za ubytovanie, večeru a raňajky dňa 20.05.2016 v hodnote ……………….. 680.00 EUR
LALI-TRANS s.r.o. Faktúra číslo 0043/2016 za prepravu Komárno-Trenčín a späť dňa 22.05.2016 v hodnote ……. 552.00 EUR
LALI-TRANS s.r.o. Faktúra číslo 0050/2016 za prepravu Komárno-Bratislava a späť dňa 04.06.2016 v hodnote ….. 336.00 EUR
AWACO s.r.o. Faktúra číslo 160026216 za ubytovanie dňa 25.6.2016-26.6.2016 Trenčín v hodnote …………….. 675.00 EUR
SZRK Faktúra číslo 2016029 štartovné, dohlášky,odhlášky,strava dňa 11.-12.06. v hodnote …………… 50.00 EUR
HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o. Faktúra číslo za tovar/ žrď a spojka/ zo dňa 14.07.2016 v hodnote ……………………………………….. 170.00 EUR
NyNa s.r.o. Faktúra číslo 201610621 za nákup Dres top Singlet 81 ks 1.časť zo dňa 01.08.2016 …………………. 981.72 EUR
LALI – TRANS s.r.o. Faktúra číslo 0063/2016 za prepravu Komárno – Bratislava a späť zo dňa 07.08.2016 ……………….. 480.00 EUR
LALI – TRANS s.r.o. Faktúra číslo 0064/2016 za prepravu Komárno- Piešťany a späť zo dňa 14.08.2016 ………………….. 516.00 EUR
Stredná odborná škola záhradnícka Faktúra číslo 70382016 za ubytovanie 13.08. a 14.08.2016 v hodnote …………………………………….. 376.60 EUR
NyNa s.r.o. Faktúra číslo 201610660 za nákup Dres top Singlet 81 ks 2.časť zo dňa 24.08.2016 …………………. 981.72 EUR
LALI – TRANS s.r.o. Faktúra číslo 0074/2016 za prepravu Komárno – Šamorín a späť zo dňa 11.09.2016 Komárno – Bratislava a späť zo dňa 17.09.2016…………………….. 480.00 EUR
LALI – TRANS s.r.o. Faktúra číslo 0080/2016 za prepravu Komárno- Bratislava a späť zo dňa 01.10.2016 ………………… 516.00 EUR
Slovenský futbalový zväz Faktúra číslo 16000912 náklady spojené so školením odbornej prípravy-2 osoby ……………………… 140.00 EUR
